La ristourne est accordée au moment de la délivrance et dépend donc du profil de ristrourne lié au client au moment de la délivrance. Si ce lien n'a été établi qu'après la délivrance, il faut re-selectionner à nouveau le patient dans la délivrance via le bouton « Changer patient ». Fermez la vente et la ristourne (correcte) devrait maintenant apparaître dans la facture.
Lors de la création de la facture, vous pouvez activer la « ristrourne indirecte» si le type de ristourne lié au client de la facture n'est pas « direct ».