Situatie: OCMW betaalt remgeld terugbetaalde producten, patiënt betaalt alles wat niet-terugbetaald is.
Op de klantfiche:
"plafond" op -1 (niet "plafond %" !) zetten
"plafond toepassen op patiënt" aanvinken
"enkel voor terugbetaalde specialiteiten" aanvinken
Klantenfiche, betaling op "contant" zetten ipv "factuur"...
Fiches klant, klik nieuw. Vergeet zeker niet te controleren of de betaalwijze (factuur of contant) en de toegewezen korting correct zijn.
Fiches klant > selecteer klant > klik tab patiënten > klik voeg toe > selecteer toe te voegen patiënt.
De korting wordt toegekend op het moment van afleveren. Gelieve dus steeds eerst het kortingsysteem correct te zetten op niveau van de klant.
Bij het maken van de factuur kan u proberen het vinkje "indirecte korting verrekenen" aan te zetten.
Menu > Beheer > Lijsten > Financieel > Facturatie > vink het nodige aan.
Beheer > Instellingen > Facturatie > bovenaan nummer factuur en creditnota aanpassen > Officinall herstarten